متابعة الحسابات المتعثرة
مراجعة يومية ودورية للحسابات المتعثرة وتحديث قاعدة البيانات المرتبطة بالعملاء.
تحديد وتصنيف حالات التأخر في السداد بناءً على السياسات الائتمانية المعتمدة.
إجراء اتصالات هاتفية وزيارات ميدانية للعملاء المتأخرين لتذكيرهم بالالتزامات المالية المستحقة.
شرح إجراءات السداد للعملاء وإيجاد حلول تتناسب مع ظروفهم المالية.
حل النزاعات المتعلقة بالمبالغ المستحقة بطريقة احترافية تضمن رضا العملاء وحماية مصالح الشركة.
تسجيل جميع الأنشطة المتعلقة بالتحصيل والمتابعة في النظام المالي للشركة.
إعداد تقارير دورية حول تقدم عملية التحصيل، مع تحليل للمبالغ المستردة ونسب النجاح.
التنسيق مع الدوائر الأخرى مثل الدائرة القانونية في حال وجود قضايا تحتاج إلى متابعة قانونية.
تطوير وتنفيذ خطط تحصيل تتناسب مع حالة كل عميل مع ضمان الامتثال للضوابط الشرعية.
تقديم اقتراحات لإعادة جدولة الديون أو تقديم خيارات سداد مرنة عند الحاجة.
تقديم توصيات لتحسين السياسات والإجراءات الخاصة بتحصيل الديون.
تحديد الأسباب الشائعة للتأخر في السداد والمساهمة في تقليل مخاطر التعثر في المستقبل.
الالتزام بالسياسات الداخلية والإجراءات المتعلقة بتحصيل الديون
المحافظة على علاقة احترافية مع العملاء لتعزيز فرص استرداد الديون بشكل سلس.
بناء جسور الثقة مع العملاء لضمان استمرارهم في التعامل مع الشركة بعد تسوية الديون.
_1775719417.jpg)
_1773470359.jpg)
